目录

第二章企业内部控制流程-采购14

第三章企业内部控制流程——存货22

第四章企业内部控制流程——销售30

第五章企业内部控制流程——项目38

第六章企业内部控制流程——固定资产47

第七章企业内部控制流程——无形资产57

第八章企业内部控制流程-长期股权投资66

第九章企业内部控制流程——融资75

第十章企业内部控制流程——预算83

第十一章企业内部控制流程——成本91

第十二章企业内部控制流程——保证99

第十三章企业内部控制流程-合同协议108

第十四章企业内部控制流程——业务外包116

第十五章内部控制流程——子公司控制124

第十六章企业内部控制流程——财务报告的编制和披露132

第十七章企业内部控制流程——人力资源140

第十八章企业内部控制流程——信息系统149

第十九章企业内部控制流程——衍生工具157

第二十章内部控制流程——并购165

第二十一章企业内部控制流程——关联交易173

第二十二章企业内部控制流程——内部审计182

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