雇主：阿尔山卫生局。

项目负责人：* *(总监)。

编制人：* *时代基建咨询有限公司

人员配备：高级工程师

工程师

经济学家

总审计师：高级工程师。

第一章总论

第一节项目背景

项目名称：阿尔山市* *医院建设项目。

建设性质：新建。

主办单位：阿尔山县卫生局。

项目负责人：* *(总监)。

一、阿尔山市概况。

阿尔山的全称是“哈伦阿尔山”，蒙古语，汉译为“热圣水”。阿尔山市位于内蒙古自治区西北部，横跨兴安山脉西南山麓。它以前是科右前旗的一个城镇。1992年12月，经自治区政府批准设立阿尔山经济开发区，并单独实施规划。1996年6月，经国务院批准设立县级市。全市总面积7408.7平方公里，辖好施、白浪、五岔沟、明水河、天池五镇，温泉、* *、临海三街。辖区有部队66056人，阿尔山林业局、五岔沟林业局、白浪林业局等县级单位。该市人口5.6万，是一个由蒙古、汉族、回族、满族、朝鲜族和达斡尔族等13个民族组成的多民族地区。

; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">二、城市规划

1、城市性质

阿尔山市位于呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古国四大草原交汇处的大兴安岭中段，是内蒙古大旅游格局的重要

支撑点，是内蒙古发展生态旅游、度假旅游的重点区域，是以旅游业为主导产业的边境口岸城市。

2、城市功能

阿尔山市城市功能是国际会议论坛、冰雪运动、温泉疗养中心和国家休闲度假、火山科教、生态旅游中心；是中国东北经济区向蒙古国开放市场的门户和东北亚的交通枢纽；是地区性政治、经济、文化、教育和科技信息服务中心。

3、城市发展战略

实施“旅游立市、旅游兴市、旅游富市、旅游强市”的发展战略，把旅游业作为支柱产业加以培养育，形成以旅游业为龙头，拉动口岸贸易和绿色特色工业快速健康发展的产业化体系，早日把阿尔山打造成“国际知名、国内一流”的旅游城市。

4、城市发展规划

按照阿尔市－－柴河旅游区总体规划，阿尔山市呈环型的“两带、三区、六个组团”空间结构。两带：沿哈拉哈河的滨水带状公园与沿阿尔善湿地公园构成的两条生态景观带。三区：伊尔施旧城区、阿尔山市**区、高档住宅区。六大组团：伊尔施旧城区－－行政商务组团、工人新村居住组团；阿尔山市**区－－**区行政商务组团、**区居住组团；高档住宅区－－高档居住组团；湿地保护区－－湿地保护区组团。

阿尔山市中心城区由阿尔山市**区、温泉雪街、伊尔施旧城区、银江沟温泉度假中心四个部分构成，由城市主干道连接成为环状城区，沿线为景观走廊，由湿地公园、湿地保护区、森林景观带，将四个建成区串联起来。城市主干道设置城市路灯照明系统。环状城区将成为阿尔山－－柴河旅游区的核心城市组团，同时也将是旅游度假、行政管理和交通服务中心。

三、医疗卫生现状

阿尔山市成立比较晚，基础差，卫生事业发展缓慢，存在着医疗卫生单位多头管理、布局分散、医疗服务水平低、卫生资源欠缺和利用不尽合理等状况。全市共有医疗卫生机构9个，其中林业局职工医院3座（其中阿尔山林业职工医院相当于中心卫生院，其设施简陋陈旧，其余的林业职工医院规模还达不到乡卫生院标准）市直属卫生单位7个，阿尔山医院（原阿尔山镇卫生院）疾病预防控制中心、卫生监督所和妇幼保健所（无固定办公场所）、伊尔施镇、白狼镇、五岔沟镇卫生院。另外，自治区总工会工人疗养院1座（以疗养为主），有14个村级卫生室。

在上述医疗卫生单位中，共有卫生人员404人，卫生技术人员276人，其中：副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员4.9人。目前，阿尔山市范围内没有一座上规模、医疗设施齐全、医疗技术

较硬的市级医院。随着阿尔山市各项事业的蓬勃发展，阿尔山市的医疗现状已远远满足不了阿尔山市市民对医疗卫生保健、旅游疗养业、边贸口岸卫生管理以及处理突发事件和重大疫情对医疗专业技术的需要。当地居民处在“小病硬挺、大病外出、急病没辙、发生疫情控制难”的窘境，医疗卫生问题始终困扰着当地**群众的生产生活。

四、编制依据和原则

（一）编制依据

1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；

2、内蒙古自治区党委、政府贯彻《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》的实施意见；

3、《阿尔山－柴河旅游区总体规划》；

4、《阿尔山市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；

5、《投资项目可行性研究指南》（电力出版社）；

6、《阿尔山市**医院建设项目建议书》；

7、建设单位提供的其他基础资料。

（二）采用规范标准

1、《医院建设标准》；

2、《综合医院医疗器械装备标准》；

3、《医疗机构基本标准》；

（三）编制原则

1、项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状与发展，需要与可能的关系。

2、项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需要的同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、经济合理。

3、项目建设，应符合国家及阿尔山市城市建设规划和卫生事业发展规划的要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。

4、项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物力等条件的不同，可一次或分期实施。

5、项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。

（四）编制范围

本可研编制范围包括项目建设的必要性，市场预测、建设方案、环境评价、管理组织、投资估算、财务评价。其中建设方案按二级甲等综合医院进行设计。并根据一次规划，分期实施的原则，在医院建筑工程主体工程框架基本完成的基础上，在本可研中重点对医院的建筑工程和院内生活设施进行了估算。

第二节项目建设的必要性

阿尔山市**医院的建设，有利于提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，彻底改变当地居民“小病硬挺、水病外出、急病没辙、发生疫情控制维”的窘境，更好地为患者服务，为地方建设服务。

一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合医疗能力，保证**群众身体健康的需要。

阿尔山市地处内蒙古**东北部，位于祖国的北部边疆。由于阿尔山设市较晚，基础较差，加之历史的原因和地理环境因素，阿尔山市的经济社会发展远远落后于内蒙其它地区，更无法与内地和沿海地区相比。特别是医疗卫生事业资源只能勉强达到初级卫生保健贫困型标准。阿尔山市境内现无二级以上综合医院，因缺医少药、医疗卫生条件差和群众的不良卫生习惯及气候条件等各种原因，阿尔山的各类多发病和常见病长期得不到有效控制，严重影响了当地**群众的身体健康。阿尔山目前的医疗卫生设施条件不仅同自治区其它盟市的旗县无法相比，就是同盟内其它旗县市相比差距也很大，从医疗设备、医疗环境设施、技术水平上都落后很多，根本无法满足**群众基本的医疗要求和应急需要。根据国家有关政策，各级政府所在地必须要有一所与其相对应的公有综合性医院来担负医疗保健等社会职能。为给当地**群众提

供可靠的医疗保障，更好地发挥医疗机构救死扶伤、保障健康的作用，根据阿尔山卫生事业发展的要求，通过实施本项目，建立一座综合的专业较齐全的、特色突出的现代化医院，对于改善阿尔山地区的医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地**群众身体健康，不仅十分必要，而且也十分紧迫。

二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和谐社会，促进全面发展的需要。

阿尔山设市近十年来，经济发展和各项事业得到长足的进步，但由于各种历史的、客观的因素，事关**人体健康的医疗卫生事业发展缓慢，基本上还处于设市之前的状况，同经济和其它事业发展很不相称。目前，全市主要医疗保障还靠当地林业企业医院来承担，仍没有一家设施较齐全，功能完备的市级医院，且存在医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗卫生资源欠缺和利用不合理等状况，使当地群众深受“看病难”之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，医疗卫生条件差，**群众看病难已成为困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，建设阿尔山市**医院项目，对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。

三、项目建设是旅游城市发展的需要

阿尔山市的产业发展定位主要为旅游业，特别是2005年初自治区将阿尔山旅游业纳入“阿尔山－柴河旅游区”建

设发展规划整体推进后，阿尔山旅游业发展迎来了新的机遇，将会有一个大发展。届时，到阿尔山旅游休闲、度假的外来游客将会成倍增多。但以阿尔山目前的医疗卫生条件，显然是无法满足快速发展的旅游业需要的。为此，立即着手兴建阿尔山**医院，不仅是保障当地**群众生命健康的需要，也是保证外来旅游人员能有一个良好的就医条件，塑造旅游城市良好形象，促进旅游业健康、快速发展的需要。同时，该项目建设还可提高当地医院的综合素质，应对突发事件救护和重大疫情防治能力得到增强，为旅游城市卫生安全提供保障。

四、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进步的需要。

随着社会的进步，**生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。当前，肿瘤病、心脑血管病、意外伤害患者人数不断上升，这些治疗都需要先进设备诊断和救治。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开

拓，促进医学科技进步。

五、项目建设可使阿尔山患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。

从阿尔山周边布局上看，阿尔山周围近200公里范围内没有一座二级以上医院。阿尔山**医院的建设，对于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救助的延误，使患者减轻痛苦；另一方面也减少了患者留驻外地诊疗而造成的不必要的经济负担。阿尔山属中西部少数民族边疆欠发达地区，目前，当地群众许多不是很难重的病人都要到外地治疗，加重了病人的负担，影响了原本就欠发达地区**生活达小康的进程。今后人们生活费用的组成，恩格尔系数降低，医疗费用加大，老龄人口的比率加大。难重病比例加大，这就要求尽快建设一座二级甲等医院，从而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。

综上所述，建设阿尔山**医院项目，从而满足当地医疗、保健、救治、防疫、科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅是完全必要的，而且势在必行。

第三节项目概况

一、项目建设地点

该项目拟建设在阿尔山市**区。

二、建设规模与目标

该项目建设规模为150张床位。建设目标为二级甲等医

院。

三、项目主要建设条件

1、符合地区规划要求。本项目拟在阿尔山市**区建设，该项目已列入**卫生事业发展规划纲要。

2、市场容量大。阿尔山市属少数民族边疆地区，距周边大城市较远，另外，阿尔山是旅游城市，外来人口多。本项目建设，既完善了阿尔山市的医疗服务体系，又吸引本地及周边地区的病员到医院就诊，还可满足游客的医疗需求。

3、交通运输便利。项目所在阿尔山**区，地理位置优越，铁路、公路交通便利，距离即将开工建设的阿尔山支线机场不到10公里，有利于患者就医。

4、城市依托条件好。本项目公用工程、辅助设施及后勤服务基本依托阿尔山市，可加快项目建设进度，节省投资。

四、总投资及资金来源

该项目计划总投资4000万元**币，其中申请外国贷款2800万元（400万美元），地方自筹2000万元。

五、项目效益

正常年份，年实现营业收入1635万元，实现利润387.93万元(以第4年为例)，项目财务内部收益率11.66％。

第四节主要技术经济指标

详见主要技术经济指标表1一l。

主要技术经济指标表

第五节问题与建议

一、本项目属于社会公益性项目，其资金来源主要靠国家投资和地方自筹解决。由于地方财力有限，申请国家投资能否成功，成为该项目建设的关键。

二、建议阿尔山市卫生局成立高效、精干的项目工作团队j争取项目的实施，早见效。设计中应充分考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。

考虑城市居住人口与外来旅游人员的就医需要。

第二章市场预测

第一节市场现状分析

目前，阿尔山市范围内的医疗卫生机构依据其管理机构不同而分为市直属卫生单位和林业企业职工医院。辖区内尚没有一家综合性医院。

一、医疗设施

总体上阿尔山市城区各类医疗卫生机构设施很差，尚没有一家医院拥有CT和彩色B超等设备，更谈不上核磁共振等先进的设备。仅境内较大阿尔山林业局职工医院有普通B超设备，开放床为30张，相当于中心卫生院，其设施陈旧简陋，急待更新。其余两家林业职工医院的规模设施还达不到正常乡镇卫生院标准；现阿尔山医院（原镇卫生院）因投入严重不足，医疗设施更差。可见，阿尔山市整体医疗设施是十分落后的。

二、医疗技术水平

阿尔山市设立较晚，医疗卫生事业发展缓慢，而且存在着医疗卫生单位多头管理，布局分散，医疗技术服务水平低，卫生资源配置不合理等状况。全市各类卫生人员404名，卫生技术人员276人，其中副主任医师1人，主治医师28人，医生总数129人，平均每千人卫生技术人员不到5人。由于医院规模小，医疗设施差，医疗技术水平有限，导致当

地多数患者不得不到外地就医看病。

三、业务情况

由于阿尔山市医疗机构设施条件差，医疗力量薄弱，服务质量、管理水平及配套设施跟不上业务发展要求，患者及家属怨声载道。“看病难”已成为当地一大社会问题。而业务量明显不足，业务收入较少，医疗设施、服务水平得不到提高，反过来又影响了其业务发展，形成了一种恶性循环。

通过以上分析可以看出，目前阿尔山城区医院在医疗设备、技术水平、服务质量上都远不能适应旅游城市发展的需要。

第二节市场预测

一、市场容量分析及预测

1、阿尔山市人均年医疗保健消费性支出量

近年来，随着人口老龄化和人们对健康重视程度的增强，随着居民收入和生活水平的大幅度提高，人们对医疗保健的需求日趋旺盛。在人们的消费性支出中，医疗保健的支出所占的比重越来越高，据《2007年阿尔山市统计年鉴》，阿尔山市城镇居民的年人均医疗保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消费性支出的比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。

本可行性研究对阿尔山市人均医疗保健性支出作了预

测，预计阿尔山市可达320元/人·年。

2、阿尔山市人口预测

（1）常驻人口预测

阿尔山市现有常驻人口5.6万人，到2020年预计可达10万人。

（2）旅游人数预测

根据《阿尔山－柴河旅游区总体规划》，到2020年到阿尔山旅游人数预计将达到100万人次。

3、业务量预测

据统计资料和预测数据到2020年阿尔山市**医院门诊病人可达6万人次/年，住院病人可达2万人/年。