关注【此头条号】免费与大家分享更多关于企业管理、员工激励、薪酬体系、绩效激励的内容！私信“资料”向您发送关于员工管理和绩效工资的干货视频。
人力资源部在编制公司年度经营计划和预算时，主要有三个计划：年度编制计划、年度薪酬福利预算和年度培训计划预算。此外，还需要编制人力资源部年度部门成本预算。
2010-2010年的编制计划分三步编制：表格设计、公式链接和数据输入。
第一步，表式设计
1.工作台水平设置。
表格横向包括：去年底A人数，今年B人数减少，今年C人数增加，今年d人数。
今年的降薪分为四类：解除劳动合同、辞退、内部调整等；今年的增幅分为四类：应届毕业生招聘、社会招聘、内部调剂等。
2.桌子的垂直设置。
纵表包括：合计、行政线a、技术线小计b、营销线小计c、生产线小计d和物流服务线e。
管理线对应于一个子类：行政管理。共有6个技术子类别：技术管理、技术研发、技术支持、质量管理、现场工艺和设备管理。营销线有四个子类别：营销管理、客户服务管理、营销人员和服务人员。生产线有三个子类别：生产管理、生产工人和生产辅助工人。物流服务线对应一个子类：物流服务。
年度人数表(空白)，见表。读者可根据企业实际情况合理修订本表。
第二步，公式链接
1.水平柱的计算规则。
(1)今年年底人数=去年年底人数-今年人数减少，今年人数增加。代码：d=ab c。
2)本年度裁减人数小计=期满解聘、内部调整等终止。代码：B=B1 B2 B3 B4。
(3)本年增加小计=应届毕业生招聘、社会招聘、内部调剂等。代码：C=C1C2C3C4。
2.立柱的计算规则。
(1)合计=行政技术线小计、营销线小计、生产线和物流服务小计。代码：f=a b c d e。
(2)技术线小计=技术管理、技术研发、技术支持、质量管理、现场工艺设备管理。代码：b=b1 b2 b3 b4 b5 b6。
(3)营销条线小计=营销管理、客服管理、营销人员、服务人员。代码：c=c1 c2 c3 c4。
(4)生产线小计=生产管理、生产工人和辅助工人。代码：d=d1 d2 d3。
3.根据以上规则，在Excel中设置公式链接。
由于本章内容主要针对人力资源经理，他们都精通Excel公式链接技巧，所以这里省略。
年度人数计划——设置了公式链接，如下表所示。
在表格中显示0的单元格。
示已经设置公式计算，不用录入；空格表示要录入数据。
年度人头计划表——设置公式链接
第三步，数据录入
在空格内录入数据，即可得到年度人头计划表(有数据)，见表。
从表可以看出：总人数，上年末779人，本年末988人，净增加209人。本年末总人数988人，其中：行政线76人，技术线78人，营销线114人，生产线681人，后勤服务线39人。本年度增加人数224人，其中：需外部招聘140人，包括应届生10人、社会招聘130人；另有84人的内部调整。
年度人头计划表(有数据)
编制年度招聘计划表
在编制年度人头计划表的同时，也产生了年度招聘计划表。
可以这样理解：在确定上年末总人数及结构的基础上，根据公司业务发展需要(主要是根据公司年度经营计划与预算)，为达到本年末的总人数及结构目标，在扩充人员的同时，也要控制人数。人员的合理减少、人员的内部调整增加，都是对人力资源的优化。除此之外，还要做好人力资源的外部招聘补充。
所以，年度招聘计划表是在制定年度人头计划表的基础上产生的。
那么，如需要招聘应届生10人、社会招聘130人、内部调整84人，具体到年度招聘计划中，又有什么细化要求呢？
年度招聘计划表，见表。
横向的表头信息包括：序号、岗位类别、申请部门、岗位名称、增补类型、申报人数、性别、年龄、学历、专业要求、外语要求、招聘来源、拟到岗时间、需求理由。
岗位类别栏要求填写：确定岗位和待定岗位。确定岗位指根据拟到岗时间可实施招聘的岗位，包括管理人员、技术人员、营销人员、工人；待定岗位指由部门根据经营情况，另行提出申请并报公司领导审批的岗位。
增补类型栏要求填写：补员、新增、储备。补员指因原岗位员工异动或离职而发生的人员增补； 新增指因部门业务发展目前急需增加的岗位；储备指部门预见到未来的发展而提出的对人员储备的要求。
招聘来源栏要求填写：应届生、社会招聘、内部调整或均可。
从表可知：计划招聘新增小计19人，待定招聘新增小计5人，新增合计24人。由于本书篇幅限制，对数据做了删减，故与表的数据不一致，但影响不大。
