1.目的：为确保仓库货物的储存安全，提高仓库的工作效率和物流对接的标准，制定仓库管理制度，确保公司物资储运安全。
2.范围：物流部门的仓库和理货区。
3.内容：
3.1.严格遵守公司和部门的规章制度。
3.2.非本公司员工不得进入仓库。其他需要工作的人员，请示上级后，可由库管员陪同进入仓库。任何进入仓库的人都必须遵守仓库管理制度。
3.3.非本公司员工不得进入理货区。其他需要工作的人员，在征得上级同意后，可以在理货员的帮助下进入理货区。进入理货区后，工人将及时完成各配送线路包装箱的发货检查和文件接收。任何进入理货区的工人都必须遵守仓库管理制度。
4.任何人不得在仓库和理货区吸烟。
5.服从上级的工作安排，按时保质保量完成上级交办的任务。
6.严格执行仓库的货物储存制度。
7.规范仓库货物管理。
8.库管员和理货员必须充分掌握仓库内所有货物的储存环境、堆放、搬运等注意事项，以及货物的配置、性能、一些故障和排除方法。
9.理货员应严格检查和控制所有进货的质量。
10.仓库存放的货物应按货物的品牌、型号、规格、色号分类摆放整齐，并在货架上做好相应标记，在仓库入口处制作并张贴a 《仓库货物摆放平面图》。
11.同一类型的货物应分批次分开存放。货物配送时，按照先进先出的原则发货。
12.严格按照货物对仓库储存环境的要求(如温度、湿度等)储存和保管货物。)，并定期清洁整理货物。
13.确保仓库环境清洁，过道畅通，做好防火、防潮、防盗工作，学会使用灭火器等工具。每天下班前，必须检查各种电器的安全，如电源、门、窗等。
14.库管员应按财务要求及时记录所有货物进出仓库的账目，做好每天的清点对数工作，确保账目与实物相符。
15.仓库保管员和理货员不得挪用或转移仓库内的任何货物。其他需要向仓库借货的人员，必须经部门负责人批准后方可借货。
16.仓库、理货区、包装箱等贵重物品的柜台钥匙由监理员保管，不得出借或转让给他人保管使用，不得随意配制。
17、严格执行货物进出仓库规则。
18.严格执行货物进出仓库的操作流程，确保仓库区域内货物的储存安全。
19.库管员接到理货员入库通知后，应根据收据与理货员做好库存交接工作，并在收据上签字确认。
20.库管员接到理货员的发货通知后，根据调拨单与理货员完成库存交接，并要求理货员在调拨单上签字确认。
21、库管员、理货员必须按照进出仓库的流程做好一切交接工作。
1.负责仓库的整体工作事务和日常管理，协调各部门和职能部门之间的工作。
2.负责制定和修订仓单、发货和作业流程的管理制度，完善仓库管理的流程和标准；建立规范完整的物流仓储作业报告，并及时反馈仓储作业情况；
3.合理布局和管理仓库，合理规划每个仓库的存储空间和货物存储方式
负责分配仓库员工的工作并监督日常工作；充分调动和带领仓库员工完成日常工作，做到高效、精准、有序；负责仓库运营效率、成本、人员管理和流程改进的统计、分析和改进。
6.负责审核、监督仓储、仓储等作业，跟踪各项工作制度的执行情况，对仓库内各级文件、资料进行签收；
7.及时反映仓库的库存状况，确保仓库内帐、卡、货数量一致；确保库存数据的正确性。统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；
8.修订和修改仓库的工作规则和绩效；检查和审核各级仓库员工的工作进度和绩效；
9.监督各项管理制度的实施，制定质量改进计划，
10\.
负责仓库内货物和人员的安全和保护，进行安全评估，不断提高库存管理的安全性，确保储存的物资不丢失。仓库安全管理。维护仓库安全设施，指导仓库人员的安全行为和仓库安全。及时、定期审查和报告仓库的安全和运行状况，并采取预防措施。
1.组织仓库的日常库存。实物陈述的一致性；定期组织
物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12\. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；
13\. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；
14\. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,
15\. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；
16\. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；
17\. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施
18\. 按时按质地完成上级交办的工作任务。
19\. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、送货到达后，提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。
5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。
7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。
8、营销部将货品资料传给代理商。
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。
2 、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3 、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4 、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
