1.0【目的】规范了仓库的各种操作流程，使公司的物料系统符合公司系统的整体运行。
2.0【范围】适用于公司仓储运营管理的过程控制。
吴
3.0【定义】
4.1库管员：严格控制物料进出流程，按照物料盘点操作方法的内容登记账卡的收发。
4.2仓库主管：负责各种作业流程进出物料的合理控制，协调处理各种相关物料引起的突发问题。
4.3质量部：负责各种进出料、半成品、成品的检验。
4.0【职责】
5.0【内容】
1)接收来料
A.供应商用《送货单》将材料送到仓库，并放在指定的区域。供应商开车进入工厂。如果有整装货物，必须由保安确认，保安将在工厂检查并放行。
B.供应商的交货日期只能在交货日期的基础上提前三天，超过三天交货不收费。如遇特殊情况，物管应书面通知仓库主管。
C.材料接收方根据《送货单》管理ERP系统中的到货单业务，在《送货单》上输入并核对采购订单编号，无误后进行数量统计。收货无误后，收料员会在厂家《送货单》上加盖我们的收料专用章。
d、如果在收货过程中发现任何短缺或其他异常情况，收货员应及时口头或书面通知部门负责人和相应的买方进行处理。
2)进货检验
A.点数确定后，仓库接单员参照采购订单号从系统生成《到货送检单》，打印后发送给质量部IQC检验员。
B.《到货送检单》发货后4小时，库管员必须跟进提示，及时将物料信息反馈给仓库主管。
C.IQC检验完成后，在《到货送检单》中填写质量结果，并将其返还给仓库管理员。
3)来料处理
A.对于MRB会议合格或专门采购的材料，文件交付员会从系统引用《到货单》生成《采购入库单》，收发类型为“采购入库单”。完成后需要将单据打印出来交给库管员入库保管，库管员需要记住《物料存储卡》。
B.所有通过IQC质量检验的材料应根据质量状况贴上相应的质量标签。
C.不合格物料到货拒收，系统参照《到货送检单》生成《到货拒收单》。买方通知供应商去我司办理退货取件业务，拉货时供应商需要签字《到货拒收单》。
4)委外供应商发货，委外管理模块发货。操作内容相同，询价发货对应的订单号为委外订单号。采购入库时，出入库类型为委外加工入库。
5.1 采购入库
1)
对于生产退货，车间材料员将填写《退（补）料申请单》并提交给生产员准备系统中的文件。材料员将申请打印系统文件编号的仓库文件。具体退货操作流程请参考《生产物料管理规定》中的要求。
2)
生产退货单打印出来后，退货人将退货明细退回仓库，并提供退货明细，由部门主管审核，PMC部物控部批准。发货员制作《生产退料单》，然后仓库负责人审核材料，退回原料仓库。
3)责任库管员接收退回的材料并进行文件交接。交接过程中，如果单据与实物有出入或包装不合格，库管员会打回去，交接前库管员会重新整理。
5.2 生产退料
1)当每个部门都有剩余材料在储存时，仓库管理员将提供详细信息，并由部门审核
2)成品样品的入库明细由保管人先提供，《入库单》由文件交付系统制定，文件交付系统由部门负责人审核，仓库负责人批准，质量控制部门确认，保管人将成品样品送至责任仓库。
3)责任库管员采取交接行动，严格按照收货和单据的原则执行入库手续，检查单据入库的仓库名称是否正确。确认后，在票据上签字入库记账。
5.3 盈余入库
1)市场部接到客户退货通知后，安排司机将货物拉回到公司，仓库经理安排人员将货物卸到退货区。
2)
责任营销人员应在退货区核对退货的名称、数量和原因，然后从系统中制定。
客户退货单>>，营销总监审核后由责任营销人员凭<<客户退货单>>在退货区点交给成品仓管员，目标工作时间为货到退货区后8工作小时之内。(系统制单时注意入仓区为不良品仓)3)
成品仓管员按<<客户退货单>>上所列品名、数量点核后，将货物收至货仓不良品待处理区，并在货物上标识出退货日期，同时以点核后<<客户退货单>>登入客退品账，目标工作时间为点收后1工作小时之内。
4)
单据处理：成品仓管员签收<<客户退货单>>后，货仓留两联,其中一联为仓库入账凭证，另一联由成品仓管员在入账后1小时内送货仓文员登记后交成本会计，营销人员留两联，一联为营销人员自己留存，另一联由营销人员交公司账务中心作为财务中心作账凭证。
5.6 套料出库
1) 输单员依生管发出的《每日生产计划》或其它书面通知后，系统制定并打印《物料套料单》，由物料计划员核准，交付相关仓管员进行备料。
2) 责任仓管员依“套料单”内容进行备料，备好后及时通知相应物料员进行交接，并严格要求确认无误后在料单上签名确认。
3) 仓管员进行物料发出登账。
5.7 部门领料
1) 各部门领料，由领料人提供领料明细，经领料部门主管审核，货仓主管核准后，由输单员系统制定《出库单》。
2) 《出库单》再经货仓主管审或账务员审核后，相关仓管员才予以发料，并进行物料发出登账。
3) 单据要求注意检查出库库别是否正确?
5.8 生产补料
1)
生产部因各种原因需补料时，须先将损耗之物料退库，然后提供补料明细，经部门主管审核，PMC物管核准后，经输单员系统制定并打印《生产补料单》，再由货仓主管或账务员审核，相应仓管员给予发料，并进行物料发出登账。
2) 补料数量超过该材料的损耗比率时，需经过PMC部门经理核准。
3) 考虑生产及时性完工，补料可以先补后退，但制令完成后必须在两天内将物料退库。
4) 单据要求注意检查出库库别是否正确?
5.9 外发作业
1) 当有材料、半成品、成品需外发加工时，需先由PMC物管制作生产订单，由输单员依生产订单要求系统制定《外发加工单》。
2) 《外发加工单》需由货仓主管审核后，交仓管员进行备料。
3) 外发物品配备后，送品管部IQC检验后。由采购部通知加工厂商过来办理交接手续。
4)
双方交接后，确认无误后，由采购、加工厂商、仓管员进行签单，并由仓管员开出物料放行之《通知单》，由货仓主管审核，PMC经理核准,加工厂商凭《通知单》将物料领走。
5) 单据注意出库库别，并在单据上必须体现外发生产订单号。
5.10 成品出货
1) 营销员系统制定《送货单》经财务应收审核，货仓主管核准后转责任仓管员发货，并进行成品发出登账，具体作业详见《销售发货作业指导书》。
5.11 转仓作业
1) 当库存物料需在不同仓位之间转换时，由责任仓管员提供转明细，由货仓主管审核，经输单员系统制定《内部调拨单》即可。
2) 单据必须详细注明转入与转出库别及原因。
5.12 库存重检作业
1)
各仓管中在每月5号依《物料库存期限一览表》中规定，对在库材料进行整理，将超出“库存期限”之物料列出，登录于《超库存期限物料明细表》，经货仓主管审核，品管主管核准.
2)
责任仓管员依核准后的《超库存期限物料明细表》中内容开出《IQC检验报告》或《成品验货报告》送交相应品管进行重检，检验完成后，品管在物料包装上做出重验标识，并将结果录入《超库存期限物料明细表》检验结果栏内。
3)
因工程更改或其他原因导致物料需作重检时，必须由品保部发出《联络单》责任仓管开出《IQC检验报告》或《成品验货报告》送交相应品管检验，品管将检验结果反馈PMC物管。
4) 若库存重验结果为不合格，则责任仓管员进行转仓作业，将物料转入“不良品仓”，并执行采购退货操作。
5.13 一进一出物料作业
1)
对于一进一出物料，各部必须把原始《请购单》仓库联放在收料中心，收料中心仓管员收料时，必须核对《请购单》明细，录入系统时要求以新增方式进行，物料名称为“一进一出物料”，具体物料名称在备注栏里面详细注明，同时《送货单》号，必须填写完整,走单手续同采购入库。
2) 一进一出物料必须即时由申购部门到仓库领取，由输单员系统制定《出库单》，单据上物料名称栏称为“一进一出物料”，
具体物料名称在备注栏里面详细注明，走单手续同各部领料。
6.0 【记录】
《物料套料单》、 《IQC检验报告》、 《送货单》、 《入库单》、《出库单》、《联络单》、 《每日生产计划》、 《仓库库存卡》、
《厂商异常通知单》、《账本》、 《请购单》、 《库存期限物料明细表》、 《采购退货单》、《库存期限一览表》、 《欠料表》、 《外发加工单》、
《物料采购周期表》
7.0【相关文件】
《物料点数作业办法》、《与顾客有关过程控制程序》、《成品出货作业指导书》《收料中心运作规定》、《仓库进出管理规定》
8.0 【附件】 无
