第一章 总论

1.1项目名称与建设单位

1.1.1项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3项目建设单位

项目建设单位：河南* * * * *电力有限公司

河南省驻马店市遂平县

1.1.4建设地点

1.2编制依据、内容及范围

1.2.1编制依据

(2) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》 ;

(3) 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ;

(4)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订)；

(5) 《投资项目可行性研究指南（试用版）》 ;

(6)国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

(7)国家现行相关政策、法规和标准；

(8)项目建设单位提供的相关技术文件和相关资料；

(9)准备人员调查的相关资料和数据。

1.2.2编制范围与内容

本报告主要内容包括：论述项目建设背景、条件及必要性，分析预测市场需求，综合分析评价建设规模及内容、建设方案、公共工程、环保、消防、安全卫生、节能、项目实施进度、招标方案、投资估算及融资、经济社会效益等。为项目决策提供可靠的科学依据。

1.3项目概况

1.3.1项目简介

查亚山西南部有五座向东延伸的山脉。传说五龙捧出一个皇帝，叫做“五龙捧圣灵”。五龙出一帝，这是瑞祥出生的地方。现在被称为“五龙圣地”，是龙脉和风水之地。五龙脉形成五条河，有潺潺的河流，郁郁葱葱的森林和鲜花。

武隆圣地有许多景点，包括“武龙泉”、“皇姑洞”、“云中秀鞋”、千年古塔“宝龙塔”、千年古寺“武龙寺”、“飞龙喷花”、“龙眼”、“甘龙拜塔”和“黑龙潭”。

该项目以茶崖山景区为依托，创新性地打造了一个绿色、环保、生态的武隆圣地特色旅游基地。服务范围涵盖游客衣食住行的方方面面，服务对象为全国各省市不同阶层的人群，做到

1.3.2项目建设内容与规模

本项目选址在河南省驻马店市遂平县嵖岈山风景区南门外。
项目总规划用地3万亩，其中项目开发区域占地面积为12380亩，其余为自然植被覆盖区，共计涵盖13大功能分区：
1、航空旅游基地主要由入口广场、航空旅游接待中心、直升机航空俱乐部、直升机航空主题广场、直升机航空实训中心、直升机救援后勤基地、直升机配套维修服务中心等组成；
2、生态养生养老基地主要由综合管理区、特色房车安置区、医疗养生食馆、养生浴场、百花园、百果园、天然氧吧、老年文化艺术广场、老年室外运动综合体育场、老年艺术爱好者俱乐部、间置绿化景观带等组成；
3、生态种植养殖基地主要由五谷种植区、绿色蔬菜采摘区、有机水果培育品尝体验区、珍稀名贵苗木参观区、天然饲料养殖区、天然饲料鱼钓区、基地配套附属饲料加工坊、基地配套附属食品加工坊、沼气站等组成；
4、五龙圣地生态水系主要由河流水域、河道两侧绿化景观带、亲水别墅、嬉水广场、大型特色水上表演舞台等组成；
5、黑龙潭水库主要由水库水域、大坝、水上游乐场、库区边缘绿化带等组成；
6、中国文化艺术创作基地主要由中国作家创作基地、中国影视创作基地、中国摄影创作基地、中国书画创作基地、中国乐曲创作基地、中国传统文化基地、中国非遗文化基地、中国婚礼婚庆基地等组成；
7、中国名人（大师）雕塑群主要由中国红色革命领袖雕塑群、十大元帅雕塑群、十大将军雕塑群、书画大师雕塑群、中国作家雕塑群、中国相声、戏剧、摄影大师雕塑群、中国科学界大师雕塑群等组成；
8、古寺庙主要由寺庙大门、宝龙塔、塔前广场、礼佛大殿、僧侣生活区等组成；
9、航空航天科普教育基地主要由飞行器模型展览馆、航空主题体验式教学中心、航空航天知识讲演大厅、大型航空航天器1:1实景大厅、虚拟飞行体验大厅等组成；
10、多功能会议大厅和宴会大厅主要由多功能会议大厅、生态招待宴会大厅等组成；
11、文化艺术展览大厅主要由绘画艺术展览馆、摄影艺术展览馆、雕塑艺术展览馆、书法艺术展览馆等组成；
12、“梦回西游”大型实景式音乐大典主要由接待中心、观众坐席、演出场地、后台等组成。

1.3.3项目管理与实施进度

本项目的承办单位是河南*****旅游开发有限责任公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设任务。
本项目计划一次性投资并分3期建设完成，最终形成一个综合性的特色旅游基地。
其中：
1、项目一期计划投资3亿元，主要建设目标为：景区交通道路、绿化水系及其配套工程完成前期建设、环保设施和消防安全完成建设并投入使用。主要建设分区为五龙圣地特色旅游基地生态水系和黑龙潭水库；
2、项目二期计划投资5亿元，主要建设目标为：景区交通道路、绿化水系及其配套工程完成后续建设、房屋建筑及景区配套附属设施完成主体结构建设。主要建设分区为航空旅游基地、生态养生养老基地、生态种植养殖基地、“梦回西游”大型实景式音乐大典；
3、项目三期计划投资12亿元，主要建设目标为：景区交通道路检修完毕并投入使用、景区所有建筑附属物建成并投入使用、水系工程完善到位、景区配套附属设施完善到位，最终满足整个特色旅游基地的运营需求。主要建设分区为中国文化艺术创作基地、中国名人（大师）雕塑群、百家姓“篆书”雕塑群、古寺庙、航空航天科普教育基地、多功能会议大厅和宴会大厅、文化艺术展览大厅。

1.3.4项目总投资与融资方案

本项目总投资共计为200000.78万元，其中企业自筹解决2亿元、企业融资10亿元、合作单位筹资3亿元、申请银行贷款5亿元。
总投资分项估算详细数据具体见下表。

1.3.5主要数据与经济技术指标

本拟建项目总投资200000.78万元，建设投资175000.78万元，经过详细财务分析可知，本拟建项目正常年份税后净利润可达23871.45万元。详细数据及技术指标见下表。

1.4结论

1、随着我国民众生活水平的不断提高，市场上对生态旅游、文化旅游的需求不断增加。本项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，本特色旅游基地将在国内市场上有广阔的市场空间，发展前景良好，市场潜力巨大。
2、河南*****旅游开发有限责任公司为适应国内外市场需求，拟新建该项目，本项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供2000个就业岗位，为遂平县财政收入做出应有的贡献，由此可见，本项目的实施具有广泛的社会效益。
3、项目拟建设在河南省驻马店市遂平县嵖岈山风景区南门外，拟建工程选址符合项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用当地公用工程设施，水、电等能源供应有保障。
4、本项目采用国内先进的环保技术及设备，因此在节约能源、保护环境、提供优质服务等方面均可得到有力的保障。
5、财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。
本项目符合国家产业政策和行业发展要求，市场前景广阔而且经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。因此，本项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。