10万头生猪养殖基地一期建设项目(以下简称“项目”)

第一章 总论

1.1项目名称与建设单位

项目负责人：* * * * * * *

河南省驻马店市西平县雷祖镇

1.1.1项目名称

1.1.2建设性质

1.1.3项目承办单位

(2) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》 ;

(3)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订)；

(4) 《投资项目可行性研究指南（试用版）》 ;

(5)国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

(6)《全国畜牧业发展第十三五年规划》(2016年至2021年)；

(7) 《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》(发〔2010〕6号)；

(8) 《集约化猪场建设标准》 (NYJ/T04-2005)和《标准化规模养猪场建设规范》(NY/t 1568-2007)；

(9) 《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 ;

(10)国家现行相关政策、法规和标准等。

(11)项目建设单位提供的相关技术文件和相关资料；

(12)准备人员调查的相关资料和数据。

1.1.4建设地点

（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量先进化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；

（3）注意环境保护与劳动安全卫生，选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；

（4）实施可持续发展战略，节约能源。

1.2.3编制范围与内容

本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，依据国家、行业、地区发展的长远规划，建设单位提供的基础资料，公正、客观和科学地从技术、市场和经济效益等方面论证本项目建设的必要性和可行性。

本报告包括的主要内容：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析和评价，为项目决策提供可靠、科学的依据。

1.3项目概况

1.3.1项目的提出

随着社会经济的不断发展，人们生活水平不断提高，人们对肉类消费需求特别是猪肉（约占60%）越来越大，对猪肉质量要求也越来越高，安全、无公害、高瘦肉率的猪肉需求量不断增长。同时，随着城市化进程的推进，大量农村劳动力向城镇转移，传统的家庭（散户）养猪数量正在迅速减少，导致猪肉价格不断上涨，猪肉生产大省的猪肉生产量下滑，使得猪肉供应形势越加严峻。因此，发展标准化、规模化养猪顺应农业产业化的发展方向，是实现由传统农业向现代化农业转变的根本途径，也是稳定物价，减缓CPI上涨的一项重要举措。

近年来，国家高度重视生猪产业发展，政策扶持力度不断加大，产业迎来前所未有的发展机遇。国务院发布《关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见》（国发（2007）22号）以来，先后出台了标准化规模养殖、良种繁育体系建设和生猪大县奖励等扶持。在国家政策的带动和市场的拉动下，河南丰源和普农牧有限公司提出了本项目，项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展的要求及生猪养殖规模化、生态化的行业发展趋势，是丰富城乡居民“菜篮子”、保证猪肉供应，保障肉品安全，带动周边生猪养殖户脱贫致富、发展城乡经济的重要举措。

1.3.2项目建设规模

项目总体规划建设6个生猪养殖小区，年存栏5万头，年出栏10万头。其中一期新建4个小区，年存栏3.2万头，年出栏6.4万头；二期建设2个小区，年存栏1.8万头，年出栏3.6万头。现主要对项目一期建设内容进行可行性研究分析。

1.3.3项目规划设计方案

项目一期总规划用地面积500亩，总体布局主要卫生防疫体系和生产管理的角度出发，主要分为三大区域：生产区、生活管理区、粪污处理区。项目主要建设内容与规模详见下表。

表1-1：项目主要建设内容与规模

序号

建设内容

规模

备注

1

猪舍

49575㎡

64栋

2

办公楼

500㎡

1座

3

宿舍楼

1348㎡

3座

4

发电间

600㎡

2座

5

冷库

100㎡

2座

6

有机堆肥场

10000㎡

4个

7

病死猪暂存库

100㎡

2座

8

集污池

2400m3

4个

9

沼气池

10000m3

2座

10

储液池

8000m3

2座

1.3.4项目管理与实施进度

项目的建设单位是河南*****农牧有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设任务。

项目一期建设期为一年，实施时间从2018年9月至2019年8月。

1.3.5项目总投资与融资方案

项目计划总投资为8650.90万元。项目所需资金由企业自筹5650.90万元，银行贷款3000万元。

1.3.6主要数据与经济技术指标

表1-2：主要数据与经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数据及指标

一

主要数据

1

项目总投资

万元

8650.90

2

项目资本金

万元

5650.90

3

建设投资

万元

4843.47

4

流动资金

万元

3660.43

5

营业收入(达产年）

万元

17920.00

6

经营成本(达产年）

万元

14563.01

7

总成本费用(达产年）

万元

14829.66

8

年折旧费

万元

188.25

9

利润总额(达产年）

万元

3080.54

10

息税前利润(达产年）

万元

3080.54

11

调整所得税(达产年）

万元

0.00

12

所得税(达产年）

万元

0.00

13

净利润(达产年）

万元

3080.54

二

主要财务评价指标

1

总投资收益率

34.79%

2

项目资本金净利润率

52.30%

3

资本金内部收益率

63.14%

4

资产负债率

41.02%

5

项目静态投资回收期

年

4.01

6

项目静态投资财务内部收益率

40.11%

7

盈亏平衡点

22.35%

8

项目投资财务净现值（ic=12%）

万元

10448.90

1.4项目建设单位概况

1.4.1企业介绍

河南*****农牧有限公司成立于2017年，注册资金2000万元，是以动物营养、种猪繁育、合作养殖、环保设备，循环农业和生鲜食品六大板块为主的现代化农牧企业。

公司拥有一流的科研团队。建立了1个市级工程技术研究中心，拥有博士2人，硕士20余人。与法国养猪研究院、加拿大加裕种猪育种公司建立了长期合作关系；与中国农科院、中国农业大学、华南农业大学、华中农业大学。河南农业大学，河南牧业经济学院等高等院校建立了紧密的“产、学、研”合作关系。

公司先后被农业部认定为无公害农产品生产基地；被河南省政府授予“农业产业化省级重点龙头企业”、“农业产业化集群（核心）企业”、“河南省农业产业化标准示范企业”、“饲料质量安全管理规范省级示范企业”；河南省工商局授予“守合同、重信用”企业；“丰源和普”品牌荣获河南省著名商标。

1.4.2企业文化

企业核心价值观

艰苦奋斗，自强不息，厚德载物，做比说好为核心价值观

经营理念

专业、诚信、值得信赖

管理理念

新目标、新胜利

企业精神

以人为本、严谨高效、服务社会

企业使命

建设国家一流农牧企业

为员工创造美好生活，为社会提供健康食品

1.5研究结论与建议

1.5.1研究结论

1.项目的建设与公司发展战略相统一，是符合公司未来发展方向的决策，并将在完善公司经营状况、品牌提升、积极参与市场竞争等方面起到重要的作用。

2.项目建设符合国家鼓励创业政策，有利于促进区域经济发展，调整经济结构，还能提供大量的就业机会，带动周边生猪养殖户脱贫致富，有力维护社会和谐稳定。

3.项目正式运营达产后，年销售收入可达17920万元，年净利润为3080.54万元。投资回收期为4.01年（含建设期）。项目具有较高的投资效益和较强的抗风险能力。

4.从项目的敏感性分析，生产销售压力低，具有很大的市场发展空间，其市场发展前景良好。

1.5.2建议

1、整个项目建设的每个环节要严把质量关，严格按照质量管理体系实施项目管理。

2、资金是项目顺利建设的保障，应精心安排项目进度计划，确保资金足额到位。

3、营销是项目成功与否的关键，项目应制定好营销策略，严格细致践行，组织好营销活动，控制好营销节奏。营销策略的制定和实施由专业团队负责，规划销售区域及业务拓展方向，确保项目产品的销售和资金回笼顺利。

4、项目的运营关键是成本控制，做好成本控制工作，对保障项目预期收益具有重大意义。

本项目从产品的用途及市场的初步调研、生产技术的竞争力、发展前景来看，项目的建设规划设计及投资方案是比较合理的，应加快项目的实施。