第一章 收货作业流程
第一 收货前
1.制造商交付货物时，必须附上立德供应商的正式交货单(一式三份，财务部一份，仓库一份，制造商一份)以及公司规定的材料质量证书和检验报告等文件。
第二，将不同类别的材料卸在托盘上，摆放整齐，放在临时材料存放区。
3.通知仓管员仓库下的物料，根据发货单接收物料。
4.客户提供的原材料到厂后，仓库经理会口头通知业务经理，根据业务提供的信息一起接收。
5.制造商必须在最小的包装上贴上标签以供识别。
第二 收货时
1.库管员根据厂家发出的发货单查询电脑，检查采购订单号、数量、发货日期是否正确；制造商、单位重量、总重量等相关信息是否填写清楚；检查公章和表头是否与报关、转关使用的名称一致；库管员根据供应商的送货单检查材料是否贴有我公司的进厂标签纸，并根据送货单上的订单号、材料号、数量检查进厂标签纸填写是否正确。
2.要求厂家将贴在物品上的来料标签纸向外放，以上验证无误后才能领取材料。
3.入库材料出现不符或材料错误时，库管员必须填写《入库材料数量不符表》或电话通知采购，并提交IQC复印件作为材料数量不符的依据。
4.进港仓库管理在物料柜上签字，注明集装箱到达日期，月底交成本核算备案。
5.库管员必须清点尾数箱，检查最小包装上是否有标记，纸箱是否破损等。
6.库管员收到材料后，要求生产厂家将材料按指定位置拉到待检区域，并将送货单交仓库管理部门核算。
7.客户提供的、境外进口的无资料材料，必须在无资料材料清单上注明材料编号、规格、数量和状态，方可记录。
第三 入库时
1.为了清楚地表明库存材料的位置，仓库中的原材料按类别进行分类，同时设立材料分配计划并悬挂在仓库的明显位置。
2.仓库每个工作日对待检区域的物料进行检验，将新判定合格的产品从品控拉进仓储区，ng产品拉进退货区进行退货。同时，仓管员应检查密封箱是否完好，仓管员应检查待检物料的PASS标签是否齐全，密封箱是否完好。
(3)入库和摆放(根据仓库物资的配送计划返回并整齐排列)。
第四 补料作业流程
目的：制定本规则是为了使生产线在生产任务单因物料差异或流程异常而无法及时完成时，能够尽快接产，简化冗长的物料签订和供应流程，从而提高时效性，顺利实现出货。
适用范围：XXXXX有限公司
3.时序和操作细节
1.当MO因工艺控制不当、材料、数据、设计不良等问题(会产生异常费用)需要补货时，生产方应出具补货单。
2.补充材料一式四份(生产一份、生产管理一份、仓库管理一份、成本核算一份)。填写时，要写清楚领料原因、所需时间、单价、总价、本单位所属材料成本。
3补货单由领料单位主管签字认可后，提交健康管理科物料追踪器签字认可；当仓库有物料库存或部分库存时
第一 所有库存品必须按规定区域放置,且必须摆放整齐,不得有歪斜倾倒现象。第二 在库内的不良材料应加以标示，标示料号、数量、备注列明细并存放在材料退货区加锁管制，由IQC主管保管锁匙，在未处理之前，任何人不准拿出使用。
第三 同种材料必须放在一起，不能与其它材料互放。
第四 凡在库存之材料包装必须整齐、不得破损、张开未封、无进料标示纸、无PASS标示纸等。
第五 凡库存材料或成品出现摔倒、水浸等外界因素损坏后，仓管员必须将材料或成品拉出仓库，放置在材料待退区重检或将成品隔离.同时填写摔倒纸箱破损库存材料重检通知单或成品之重检通知单,单据投入IQC或OQC检验。
第六 凡客户提供之材料置于仓库中保管时,因不慎出现摔倒、水浸等外界因素损坏后,依5作业,同时通知业务,由业务告知客户,追踪处理结果并存盘。
第七 IQC检验记录表仍依各种材料检验记录表记录，只在记录表中注明摔倒纸箱库存材料字样，并在报表中注明通知单编号。
第八 如果遇客人取消订单或材料采购错误则接生管、采购通知后张贴时效材料管制卡或呆料备忘卡或签呈报废。
第九 危险品的保管:有关危险材料，如易燃、易爆材料，应存放在危险品放置区，并悬挂危险品警告标示，配置消防设备加锁保管;对于NG之危险品材料,则必须用标示牌标示,存放于危险品仓库。
第十 物料储存期限管制
一 库存品材料超过六个月为过期材料(除25类杂项材料与20类中有DATE CODE的标签).材料仓管员在每月度盘点时，应同时对下个月预计过期材料进行登记，登记在：预防过期材料重投单检验明细表, 此明细表每月一份给IQC追踪管制，预防过期材料重投单检验明细表内容包括：料号、规格、数量、最后有效日期、重投设定日期及重投结果等项目，重投设定日期一般以有效日期前五天设定，若碰到未满五日的材料，由仓管员立即填收料单投单IQC检验，IQC以急料方式立即检验，标示其结果。
二 如材料判定NG,则由仓管课在计算机中将材料转移到NG储位并将状态改为NG状态.防止KEYIN领料单及采购作业。
三 如NG原因属供货商,则依待退流程与退货流程处理,如NG原因属订单取消(或退料等)则依报废流程处理。
第三章 退货作业流程
第一 IQC如遇材料判退,执检验报表及不良样品一并交采购,仓库则追踪处理结果,同时将NG材料移至NG材料区,大陆材料采购必须在得到通知后3天内处理OK(处理结果可视实际情况作报废或暂储存或重加工或退货等),香港来料NG作业同上,处理期限为2周.过期重投NG材料处理时效不受此时效限制。
第二 采购者所提供之物料(客供品或自来品)，因损坏、质量不符等原因，造成被IQC判退时，IQC执检验报表及不良样品一并交业务经办人，由业务经办人以传真文件通知客户处理，处理对策由客户指示办理.
第三 因材料判退，而属生产急料，经由采购、工程、品保与生产开会(MRB)确定该材料属对制程与质量影响不大的材料可作特采处理,由采购主管核准后会办IQC,每箱贴上特采标签。
第四 材料退货单填写或打印材料退货单计算机联后,交承办部门主管核准后
一 将手工退货单交财务记帐组连续手工编号登记并签名管制。
二 计算机退货单有连续自动编号,不需再手工编号,之后交管理部主管核准后方可办理材料退货手续。
第五 材料退货单与材料经厂商点收确认后,财务一联,仓管一联,厂商各一联以便备查。
第四章 报废作业流程
第一 材料如遇订单异动或过期重投NG,经确认不能使用时,由仓库拟签呈提出报废申请。
第二 签呈会签各相关部门后呈总经理裁示。
第三 签呈核准后由仓库填写报废单(一式四联),会相关部门后呈总经理核准。
第四 仓库依据核准之报废单将材料拉到指定之区域,与总务人员点收后交总务报废。
第五 将报废单一联交财务,一联交总务,一联自存。
第五章 退料作业流程
第一 退料作业
一 生产节余材料退料作业流程(如附图二)。
1 由生产课开立退料单,经IQC检验OK后交仓库领班审核后交仓管员点收入库并张贴呆料卡。
2 将退料单交仓管Keyin计算机。
3 如材料判定NG,则若属厂商问题则由仓管依退货流程办理,若属生产问题亦退库,由仓库签呈提报处理。
4 客户提供之材料NG后,则由业务通知客户,根据客户意见处理。
二 生产线选别不良与IQC判定OK上线后无法使用材料,经确认无法使用时,则由生产开立退料单,如影响客户交期,则需附材料异动会采购回复交期以便通知客户,同时办理退料.
1 由生产课开立退料单,经IQC检验确认不良,贴不良标签后交仓库主管审核后交仓管员点收并拉入NG仓。
2 如材料NG属厂商问题则由仓管依退货流程办理,若属生产线问题则依报废流程处理。
3 如IQC确认材料OK,则退回生产课由生产课继续使用。
第六章 成品入库作业流程
第一 生产单位携带OQC判定合格之成品入库单及成品拉至成品仓.
第二 成品仓人员依成品入库单之MO、数量、麦头仔细核对,如遇有尾数箱时，确定尾数箱是否标示清楚，数量、重量是否修正，点收无误后方可收货,并且在物料管理系统中作正式入库操作.
成品入库后,依PICKING LIST或PACKING LIST要求打包,准备出货。
一 出货大陆之产品可直接以CTN包装出货。
二 出口产品以纸箱出货者按客户指定颜色之包装带,或客户未要求打包者,则在进行打包作业时一律打成 “ + ”或“井”字形。
三 出口产品用栈板包装出货者,须先用PVC胶带缠五层以上后,再用客户要求的包装带或钢带打成 “井”字形。
四 若客户有特殊要求者依客户要求作业。
第七章 收发异常作业
第一 收货异常处理
货入库后，如发现有异常状况，应立即通知本部门及相关部门主管到场解决，直至入库正确.
第二 出货异常处理:
一在装柜过程中发现已装的某一批有问题，立即停止装柜，直至把问题查清楚解决后再继续装柜。
二 货柜出厂后如发现某一批次有问题，如短装、箱唛错，立即通知SHIPPING及业务，采取紧急补救措施。
第八章 退货作业流程
第一 成品经客户后如可消化则请业务通知生管开立REWORK MO重新REWORK,如经确认不能使用时,或客户取消订单,造成库存无法消化,使用时则由业务或厂务拟签呈提出报废申请。
第二 签呈会签各相关部门后呈总经理裁示。
第三 签呈核准后由仓库填写报废单(一式四联).会相关部门后呈总经理核准。
第四 仓库依据核准之报废单将成品拉到指定之区域,与总务人员点收后交总务报废。
第五 将报废单一联交成本单位登记,一联交行政总务,一联自存。
第六 在线原材料半成品由于工作不当,制程不当造成不可用处理流程同上。
第七 仓库保全
一 时常检查仓库周边门、窗是否牢固。
二 各种消防设施是否完好。
三 仓库内通风、干燥、是否维护，材料、成品是否清洁，摆放是否一致、整齐。
第八 客户提供之原材料(含客户所有之可回收之包装材料)经对口业务员确认并登录于台帐(物品名称、数量、转交部门等)后,再转交其它相关部门使用,管制办法参照一般材料管制办法流程进行管制,若有遣失、损坏或其它不堪使用情形发生时,仓库需及时通知对口业务员以便及时记录与报备客户。
第九 由于工程样品所用材料处于研发阶段,所以工程样品用之材料要求在样品检验和认可中进行核对即可,不同于一般材料所经之流程,可以免去进料检验,对于非样品用材料按正常规则进行。
