有些报销是由收银员直接审核的，很多人都想了解自己审核并保留的合作伙伴，下面就来介绍一下收银员的报销流程。
双流会计培训机构——易进会计培训班
报销程序：
报销单据审核：业务真实性、合理性、合法性。
1.报销单据必须有完整的手续：经理、证明人、检查员和批准人的签名。
2.完成手续后，报销人员将向收银员报销。出纳人员应检查单据是否合规，手续是否齐全。有些大单位在出纳付款前要经过会计审核。对于差旅费、交通费等零碎单据，报销人员需要将凭证贴在白纸上，还可以设计报销贴、报销原因、日期，并在单据正反面签字。
3.注意是直接付现金还是预付款报销。如果冲销要看是否有退回的余额，尽量不要直接退回原付款单，而是收到余额后开具收据。
如果你将来业务熟练，可以在几天内预付款，存入现金，报销后归还。
四、报销单据后，最好加盖“已付”印章，避免重复，并及时登记现金簿。
收银管理系统：
1.付款前，出纳应核对各部门交办的原始凭证，检查其合法性、合理性和真实性，检查手续是否齐全，负责人签字是否齐全。如果证明文件有误或不完整，可以不付款退回。
2.公司业务人员、采购人员如需向财务部门借款，必须填写内部借款单，列出部门、原因、金额，经主管部门批准后方可办理。
3.业务办理完毕后，报财务部报销核销，余款退回。三次未申报的不得再次借款，经催告未申报的从工资中扣除。
采购人应提供一套完整的采购发票发票，经理应在发票上签字，并在报销前附上材料保管员的“材料收货单”。
物资管理人员必须控制货物的单价、规格、数量和单价，并检查实物。确认后，发出材料入库单，由保管员保管，第二份交财务部保存。如果发现书写不清，查询后重新标注文字，避免财务人员核算不清。
