监控和测量程序
1 目的
对采购的产品、生产过程和产品的最终质量进行监视和测量，确保未经检验和检验不合格的产品不投入生产，不合格的过程产品不转序，不合格的产品不交付；针对可能产生重大环境影响的作业和活动的关键特征，明确公司的监控方法和合规性评价方法，以确保适当的监控。
2 适用范围
适用于公司内部采购产品、生产过程和最终检验的所有控制，以及环境运行和活动的所有监视和测量业务。
3 职责
3.1质检部负责采购材料、生产过程和最终检验的控制；
3.2办公室掌握公司环境体系运行情况，检查各部门推进工作，对水、噪声、固体废物等关键环境特性的监测测量实施情况进行监控。
3.3各部门负责推进本部门的环保工作，负责对本部门的体系运行情况进行全面检查。
4 程序
4.1采购产品的监视和测量
4.1.1质检部根据产品技术标准/条件规定的要求制定《原材料采购标准》。所有采购的产品应符合我公司检验标准规定的要求，确保未经检验/试验或检验不合格的产品不被使用或不合格。在确定采购产品进货检验的数量和验收等级时，应根据其重要性和供应商的表现。
4.1.2
产品采购到公司后，采购人员应填写《采购单》，将此表、供应商提供的自检报告和合格证书连同采购的产品一起提交给质检部门进行检验。检验前，检验员应审查供应商提供的产品、自检报告和合格证书，并确认采购的产品与《采购单》中规定的产品相同。如果发现标识不一致，将不进行检查。仓库管理人员根据检验状态标识办理入库手续，检验合格的产品进入仓库合格产品区，不合格的产品进入仓库不合格产品区或直接与供应商办理退货手续。
4.1.3
对于因生产急需而来不及检验或等待检验结果，需要紧急放行的采购产品，由采购人员填写《紧急放行申请单》提出申请，经质检部审核并报总经理批准后放行。质检部门对紧急放行产品进行标识和记录，留有一定数量供检验，并尽快得出结论，以便问题立即恢复或更换。
4.1.4对有轻微质量问题但不影响产品功能和外观或可采取补救措施的不合格外购产品。
产品，《让步接收申请单》由采购方提出，经主管经理批准后可作为让步接受。在投入生产前，质检部门必须做好记录和标记，严格控制生产过程。
4.1.5当需要在供应商处进行检验时，检验人员和采购人员应向供应商明确其所提供产品的控制类别、检验或验收方法和验收等级。
4.2过程检验
4.2.1生物技术部管理人员按照作业指导书的要求，对人员、工艺、生产机械、设备、材料、生产方法和工艺、生产环境是否完好进行监控，并做好工作日志。对严重影响工艺质量的重要工序或生产难度大、易发生常见病的生产部位进行监督控制，确保所用材料和工艺的质量。生产过程应按阶段性验收标准的规定进行阶段性验收。做好三检制，即“自检”
4.2.3产品质量检验是在本分部所含产品的所有质量检验均符合检验标准要求的基础上进行的。产品质量检验和评价由生物技术部门组织，项目技术负责人、生产者和质量检查员参加。
4.2.4
生物技术部对“紧急放行”项目进行标识，记录产品序号，下一道工序不合格产品立即回收或更换，更换后的不合格产品进行标识并填写《不合格评审处置单》。
4.2.5
所有过程产品的检验记录应妥善保存。过程检验人员将《不合格评审处置单》、《不合格评审处置单》、《返工/返修单》提交给质检部，质检每月进行统计汇总形成《废品单》并进行分析，以便采取纠正和预防措施，更好地实施过程控制。
4.3产品的最终检验
产品最终质量检验是在产品质量全部达到质量标准要求，质量保证资料基本齐全后进行的，产品最终验收应符合产品验收标准的规定。
4.4环境和职业健康安全的监测和测量
4.4.1监控内容
4.4.1.1运行控制
根据公司的具体情况，应监控以下关键特征：
3.与职业健康安全重大风险和重要环境因素相关的主要参数的监测。
4.水、电、办公用纸和原材料的消耗。
5.监督职业健康、安全和环境管理体系运行控制程序的实施。
6.遵守法律法规；
7消防设施等应急准备。
4.4.1.2目标和指标的实现程度
这主要包括公司每年建立的各种环境/
职业健康安全目标、指标及相对应的管理方案。4.4.1.3组织的环境/职业健康安全绩效
这主要包括公司对重大环境因素/重大危险源的控制结果和成效。
4.4.1.4法律法规的遵循情况
这包括污染排放指标，公司建设项目，有害废弃物的处理等多方面。
4.4.2监测的实施
4.4.2.1对污水、噪声排放的监测
a) 对于公司的排放监测点、监测污染物由办公室根据相关法律法规及其它要求的规定来确定，需要时，办公室可向外部机构专家咨询。
b) 公司由办公室负责联络，委托环保局每年1次对公司的污水、厂界噪声实施外部监测，同时办公室尚需将环保局出具的外部监测报告予以妥善保存。
4.4.2.2对有毒有害固体废弃物排放的监测对固体废弃物的收集和处理,办公室尚要留有
记录，注明废物名称、处理数量、处理日期、经办人、废弃物收集处理机构名称等内容，以此作为监测记录。
4.4.2.3对日常运行控制的监测
办公室组织开展日常的运行控制检查：1、水、电、纸、材料的使用情况；2、废弃物的处理情况；3、化学品的使用及保管情况；4、消防设施等应急准备情况；5、培训效果等，并将检查结果记录在规定的《运行控制检查表》中。
4.4.2.4对目标指标管理方案的监测
各部门每季度要对与本部门相关的目标指标的完成情况进行跟踪记录，同时尚应对管理方案的可行性等进行检查及评估，并做成《目标指标监测报告》，提交办公室。
4.4.2.5对法律法规遵循情况的监测
公司由办公室每年组织对环境、职业健康安全具有或可能具有重大影响的活动进行评估，以确定其是否符合有关法律，法规及其它要求（如顾客、行业、相关方提出的环境方面的要求等），并将评估结果形成《合规性评价报告》，向管理者代表汇报。
4.4.3在监测过程中发现有不符合时，办公室须及时发出整改通知，具体的则根据《纠正和预防措施控制程序》进行。
4.4.4办公室须在每次管理评审前将各类监测结果予以总结并形成报告，经由管理者代表确认后作为管理评审的输入之一。
4.5监视和测量记录由生技部负责保存，执行《记录控制程序》。
