一、增值税专用发票
1.点击“发票管理/发票开具管理/发票填制/专用发票填制”，系统弹出“发票号确认窗口”，然后点击“确认”进入发票填制界面。
2.填写购方信息:
方法1:从客户代码库中选择
点击“姓名”或“纳税人登记号”右侧的下拉编辑窗口，双击客户记录行；
方法二：直接在票面手工录入(注：录入的信息系统不会自动保存在客户代码库中)
3.填写商品信息:
商品信息只能从商品代码库中选择
注：按“含税价格”转换按钮转换含税价格和不含税价格(可重复转换)，所以要谨慎使用。
增值税发票有三种类型：
(1)定期正面发票(无清单和折扣):填写买方信息和商品信息。
(2)正清单号发票：
填写发票时，当客户购买的商品种类或项目较多，无法在一张发票上填写(一般为8行)时，可以使用系统提供的销售清单功能进行开具。
方法：
填写完买家信息后，点击工具栏上的“列表”按钮，进入列表打开界面，通过填写票面上的商品信息填写列表，点击“退出”按钮，返回发票打开界面，此时列表中的商品信息会自动汇总到票面上。
点击优惠券工具栏上的“打印”按钮，同时将发票和清单保存到数据库中。点击“发票管理/发票查询”，选择月份，进入查询界面，找到对应的发票号，点击“查看明细”输入面值。
点击“列表”按钮进入列表界面，点击工具栏上的“打印”按钮开始打印列表。
(3)折扣正发票：填写买方和商品信息，选择要折扣的商品行或多行商品的最后一行，点击“折扣”按钮，弹出商品折扣对话框，给商品添加折扣，填写折扣率或折扣金额。确认后，折扣行被添加到所选商品的下一行。
对于有清单的发票，只需在清单界面添加折扣即可。点击待折扣商品行的“折扣”按钮，在折扣窗口填写折扣行和折扣率，并确认。列表完成后，返回发票填写界面。此时，列表中的商品信息会自动汇总到脸上，并显示折扣行。
(注意：折扣行只能删除，不能修改
品行与折旧行之间不允许加入其它记录）
4.填写销货方信息，
销货方信息一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他项目不能改。
5.打印发票
当发票填写完毕检查无误后，请点击工具上的“打印”，弹出打印对话框，此时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。
二、增值税普通发票
增值税普通发票与增值税专用发票的开票操作基本相同
三、红字发票申请单
1.进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，红字发票申请单信息选择。
(1) 购买方申请
A、已抵扣
此时“对应蓝字专用发票信息”栏仅要求选择发票种类(默认为专用发票)，无需输入发票码、号码。
B、未抵扣
原因为：无法抵扣，纳税人识别号认证不符，增值税专用发票代码、号码认证不符，所购货物不属于增值税扣税项目范围等。
此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类(默认为专用发票)，并填写输入蓝字发票代码、号码。
(2)销售方申请
选择以下理由后，应“对应蓝字专用发票信息”选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码;
A、因开票有误购买方拒收
此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。
(注:同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)
B、因开票有无等原因对方拒收的
此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。
(注:同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料)
此时“对应蓝字专用发票信息”栏需选择发票种类，并填写输入蓝字发票代码、号码。
2.进入申请单填开界面，并根据实际情况填写内容，最后打印《红字发票申请单》(一式两联)
3.点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单，选择申请单所属月份; 选择申请单导出后，保存的路径。
4.“红字发票申请单/申请单修改、查询”可用于修改或删除申请单。
四、红字专用发票填开
1.在发票填开界面中，选择“负数”按钮下的“直接开具”，系统会弹出通知单编号输入窗口，
2.输入两遍通知单编号，若输入正确，点击“下一步”，
3.系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口，
4.进入红字发票填开界面，并根据通知单正确填写票面内容，
5.点击“打印”按钮，开始保存、打印发票，
注意：
(1)票面上的数量、金额应为负数。
(2)“直接开具”适用于购方申请与销方申请，因取得“红字发票通知单”是纸质通知单
(3)导入开具方式，仅适用于购方申请，同时需取得“红字发票通知单”电子文件。
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